Описание продукции и услуг

БИЗНЕС-ПЛАН картинг-клуба «PROkart»

Инвестиционный план

По предварительным расчетам, на открытие картинг-клуба будет потрачено порядка 6 050 000 рублей:

· Строительство трассы (укладка асфальта, система хронометража, элементы безопасности и пр.) – 4 000 000 руб.

· Создание инфраструктуры отдыха (раздевалка, беседки, административное здание) – 500 000 руб.

· Приобретение оборудования (карты, экипировка) – 1 300 000 руб.

· Рекламный бюджет – 150 000 руб.

· Регистрация бизнеса и прочие организационные расходы – 100 000 руб.

Средства на проект будут выделены из собственного бюджета учредителей (50% от общих инвестиций) и заемного капитала – банковского кредита (50% от общих инвестиций). Ежемесячные платежи по кредиту составят 45 000 рублей.

Производственный план

Для организации трассы планируется арендовать земельный участок в одном из популярных парков города. Парк принадлежит местной муниципальной власти, поэтому цена аренды будет не такой высокой (как в случае с арендой частной территории). Ежемесячный платеж за участок в 3000 кв. м. составит 25 000 рублей.

В этом же парке работает сеть аттракционов, поэтому поток платежеспособных клиентов гарантирован на протяжении всего периода работы клуба (за исключением дождливых дней).

Трассу планируется покрыть асфальтом. Ширина трека составит 8 м, длинна – 450 м. Края трассы, в целях безопасности, будут выложены шинами и блоками пенопласта. Еще до укладки асфальта планируется установить систему электронного хронометража (датчики скорости). Результаты заездов будут выводиться на табло, что сделает процесс гонки еще более интересным.

Также на территории картадрома будет установлено небольшое административное здание, раздевалка (сборно-разборное из металлоконструкций) и пару беседок для отдыхающих. Затраты на создание трека и обустройство территории трассы составят 4,5 млн. рублей.

В качестве оборудования будут приобретены: 12 картов «формула 270» (цена за новый 82 тыс. руб.), табло для картинга, система хронометража и экипировка (подшлемники, шлемы, комбинезоны). Всего на данном этапе будет инвестировано порядка 1,3 млн. рублей.

В качестве персонала будут трудоустроены: опытный механик (з/п 15 тыс. руб.), два инструктора (з/п 14 тыс. руб.) и тренер (25 тыс. руб.). Фонд оплаты труда составит 68 тыс. руб. в месяц.

Организационной формой картинг-клуба будет общество с ограниченной ответственностью в составе двух учредителей. В качестве системы налогообложения планируется применять УСН (упрощенка), 15% от прибыли.

Описание продукции и услуг

Перечень услуг нашей компании будет достаточно широк. Для небольших компаний и любителей мы будем предлагать обычный прокат картов по цене 250 руб./5 мин. Корпоративным клиентам и большим компаниям будет предлагаться аренда картинга. В стоимость аренды будет включено: картинги, экипировка гонщика, работа инструктора, аренда трассы. Планируется установить следующий уровень цен:

· До 16:00 – 3500 руб./час, 6000 руб./2 часа, 8000 руб./3 часа

· После 16:00 – 4500 руб./час, 7500 руб./2 часа, 9500 руб./3 часа

· Выходные и праздничные дни – 6000 руб./час, 7500 руб./2 часа, 10000 руб./3 часа

Кроме этого, за дополнительную плату клиентам будут предлагаться:

· Персональные сценарии

· Работа профессионального ведущего

· Организация фуршета

· Система наград победителей

Еще одна услуга нашего картинг-клуба – детская школа «Юный пилот». Два раза в неделю будут проводиться занятия по картингу для детей в возрасте от 7 лет. Занятия будут проводится профессиональным тренером, продолжительность занятий составит 1,5 – 2 часа. Стоимость обучения в школе будет стоить 2500 рублей в месяц.

Картинг будет открытого типа, что предполагает сезонный период работы – с мая по октябрь месяцы. Предполагается, что в среднем в месяц наш картинг будет посещать порядка 2 корпоративных и 600 отдельных клиентов (20 человек в день). Высокая посещаемость парка позволит привлечь значительную аудиторию клиентов с первых дней работы.

Один корпоративный заказ будет приносить в среднем 10000 руб., то есть выручка от корпоративных мероприятий составит 20 000 руб. в месяц. Одиночные заезды будут приносить порядка 500 руб. с человека – общая выручка составит 300 000 руб. Таким образом, средняя выручка в месяц составит 320 000 рублей.

Маркетинговый план

Помимо нашего клуба, в городе уже функционирует порядка 2 картингов. Из них достойных конкурентов, предлагающих широкий спектр услуг всего один. Считаем, что для города – с населением 600 тыс.чел. это слишком мало, поэтому рынок подобных услуг еще готов принять новых игроков.

Наши конкурентные преимущества:

· Новая интересная трасса

· Новые карты и экипировка

· Современное оборудование (система хронометража, электронное табло)

· Опытные инструкторы, собственный тренер

· Интересные программы для корпоративных клиентов

· Невысокие цены

· Организация занятий для детей

· Проведение соревнований

Транспортная доступность картинг-клуба (трасса находится фактически в центре города).

В качестве рекламы и продвижение услуг будут использоваться:

· Реклама в интернете (социальные сети, сайт)

· Проведение акций, конкурсов и бесплатных сертификатов

· Участие в благотворительных мероприятиях

· Проведение соревнований и праздничных мероприятий

· Наружная реклама

Риски бизнеса

Открытие данного бизнеса связано со следующими рисками:

1. Сезонность услуг

2. Высокая капитализация инвестиций

3. Высокая зависимость спроса на услугу от экономического положения в стране (на развлечениях экономят в первую очередь)

Финансовый план

Проведем расчет основных показателей экономической эффективности бизнеса.
Годовые расходы картинга:

· Аренда земельного участка – 300 000 руб.

· Заработная плата персонала – 408 000 руб.

· Страховые отчисления – 122 400 руб.

· Платежи по кредиту – 540 000 руб.

· Амортизация и ремонт оборудования – 90 000 руб.

· Реклама – 100 000 руб.

· Прочие расходы – 100 000 руб.

Итого – 1 660 400 рублей.
Структура затрат выглядит следующим образом:

Расчет валовой и чистой прибыли представлен в таблице – прогноз доходов и расходов картинга:

Таким образом, чистая прибыль по итогам сезона работы составит 1 852 660 рублей. Рентабельность картинг-клуба равна 83%. При таких расчетах, с учетом сезонности, окупаемость первоначальных вложений в бизнес наступит через 4 года работы.

Поиск по сайту: