Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Затраты на производство



 

Наименование показателя За 20 ____г За 20 ____г
Материальные затраты    
Расходы на оплату труда    
Отчисления на социальные нужды    
Амортизация    
Прочие затраты    
Итого по элементам    
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):    
незавершенного производства, готовой продукции и др.    
Итого расходы по обычным видам деятельности    

 

 

 


Приложение Б

План технико-экономических показателей цеха

1. Основные технико-экономические показатели цеха

№ п.п. Наименование показателей Ед. изм. План на квартал В т.ч. по месяцам
июль август сентябрь
1.1. Утверждаемые показатели
Объем товарной продукции Тыс. руб. 10406.09 3185,17 4052,17 3168,75
Объем товарной продукции (стабильная трудоемкость отдела) Тыс. н/ч 40,04 12,23 15,56 12,25
Объем товарной продукции (действующая трудоемкость отдела) Тыс.н/ч   сдельн.   поврем. 35,68 10,93   8,46   2,47 13,80   10,22   3,58 10,95   7,89   3,06
1.2. Расчетные показатели
Объем товарной продукции тыс. н/ч 40,04 12,23 15,56 12,25
Темп роста объема %        
Выработка на 1-го работающего руб.
Выработка на 1-го работающего н/ч
Выработка на 1-го производственного рабочего руб.
Выработка на 1-го производственного рабочего н/ч
Численность производственных рабочих чел.
Фонд оплаты труда тыс. руб. 6049,05 1967,01 2123,00 1959,04
Средняя заработная плата 1-го работающего руб.
Себестоимость товарной продукции тыс. руб.        

2 ТРУД И ЗАРПЛАТА
2.1 Использование времени производственных рабочих

№ п.п. Наименование показателей Ед. изм. План на квартал В т.ч. по месяцам
июль август сентябрь
 
Количество человеко-дней дн.
Всего неявок (17 %) >>
  в т.ч.: по болезни (4,4 %) >>
  очередной отпуск (10,6 %) >>
  ученический отпуск (0 %) >>
  прочие (2 %) >>
Количество ч/часов всего (стр 1 *0,83) час.

2.2 Бюджет рабочего времени на одного рабочего

№ п.п. Наименование показателей Ед. изм. План на квартал В т.ч. по месяцам
июль август сентябрь
Использование рабочего дня час.        
Число рабочих дней дн.
Число рабочих часов (стр 2*8ч) час.
Потери рабочего времени %
Отдача 1-го рабочего 115% (стр.3*0,83*1,15) час.
  % перераб. 130 сделка час.  
  100 поврем. час.  

2.3 Численность персонала

Наименование показателей План на квартал В т.ч. по месяцам
июль август сентябрь
Всего персонала
в т.ч.: производственных рабочих
сдельщиков (ТПдт/ Отдача 1-го рабочего)  
повременщиков  
вспомогательных рабочих
Итого рабочих
РСС
из них: руководителей
специалистов
служащих

Таблица

2.4 Структура фонда заработной платы цеха на __ квартал (в тыс. руб.)

Наименование показателей Производственных рабочих Вспомогательных рабочих
План на квартал В т.ч. по месяцам План на квартал В т.ч. по месяцам
июль август сентябрь июль август сентябрь
Общая сумма фонда 3646,48 1166,16 1322,14 1158,18 767,91 255,96 255,96 255,98
Сдельная оплата по тарифу 1213,98 383,65 467,37 362,96 211,35 70,45 70,45 70,45
Вредность         0,00 0,00 0,00 0,00
Повременная оплата по тарифу 732,70 233,84 249,43 249,43 252,94 84,31 84,31 84,32
Личное клеймо 10,50 3,50 3,50 3,50        
Профмастерство 165,50 55,16 55,17 55,17 22,98 7,66 7,66 7,66
Контракт (персональные надбавки)                
Прочие выплаты 0,1% 1,95 0,62 0,72 0,61 2,32 0,77 0,77 0,77
Премия (41,84%) 884,53 281,7 323,3 279,6 146,52 48,84 48,84 48,84
Непроизводственные выплаты 148,50 49,5 49,5 49,5 15,00 5,00 5,00 5,00
Выслуга 139,34 46,45 46,45 46,44 46,335 15,45 15,45 15,45
Оплата очередных отпусков 349,48 111,77 126,72 111,00 70,44 23,48 23,48 23,48

Таблица

2.5 Структура фонда заработной платы руководителей и специалистов

Наименование показателей Руководителей Специалистов
План на квартал В т.ч. по месяцам План на квартал В т.ч. по месяцам
июль август сентябрь июль август сентябрь
Общая сумма фонда 946,20 315,4 315,4 315,40 661,62 220,54 220,54 220,54
Оклады 563,19 187,73 187,73 187,73 403,50 134,5 134,5 134,5
Контракт                
Персональные надбавки 27,06 9,02 9,02 9,02 27,24 9,08 9,08 9,08
Премия 286,26 95,42 95,42 95,42 172,32 57,44 57,44 57,44
Выслуга 66,69 22,23 22,23 22,23 54,06 18,02 18,02 18,02
Непроизводственные выплаты 3,00 4,50 1,5 1,5 1,5

Таблица

3. Себестоимость

3.1Смета затрат на производство цеха

Наименование показателя План, тыс. р.
Основные материалы 1152,93
Заработная плата основных производственных рабочих 1629,5
Заработная плата прочих категорий 1022,69
Амортизация 483,76
Электроэнергия 88,66
Вода, тепло, воздух 225,77
Вспомогательные материалы 94,18
Услуги, в том числе 615,49
инструментального производства 386,72
ремонт службы механика 87,87
услуги службы энергетика 106,43
услуги типографии 8,69
прочие услуги 0,87
цех 24 24,91
Услуги службы строителя 2,37
Брак
Прочие
Всего затрат 5315,35

 

 

3.2 Товарная продукция по статьям калькуляции

Наименование статьи Сентябрь, тыс. р.
Материалы 1172,51
Заработная плата 488,37
Премия (49 %) 239,3
Дополнительная заработная плата (25 %) 181,92
Начисления с/с (27,7 %) 251,96
Общепроизводственные расходы (411%) 2007,2
Итого себестоимость 3168,75

 

3.3 Общепроизводственные расходы

Наименование статьи общепроизводственных расходов План, тыс. р.
Амортизация оборудования, транспортных средств и ценного инструмента 474,18
Эксплуатация оборудования 152,48
Ремонт оборудования 422,04
Внутризаводское перемещение грузов 36,04
Прочие расходы 208,14
Содержание работников аппарата управления 402,76
Содержание прочего цехового персонала 398,27
Амортизация зданий 3,53
Содержание зданий, сооружений и инвентаря 268,9
Ремонт зданий, сооружений и инвентаря 16,08
Испытания, опыты и исследования
Охрана труда 9,96
Износ МБП 4,34
Прочие
Всего 2396,72

Приложение В

Отчет о выполнении плана по цеху заготовительного производства

Основные технико-экономические показатели цеха

NN п/п Наименование показателей ед. измер. 1 квартал 2012 года
план факт %
1. Валовая продукция н/час. 162 487 176 911 8,9
2. Выработка на 1-го работающего (н/час / среднесписочная численность) н/час. 254,7 282,2 10,8
3. Фонд зарплаты, всего тыс. руб. 50 631 50 306 -0,6
в т.ч. производств. рабочие- сдельщики тыс. руб. 30 160 30 532 1,2
производств. рабочие- повременщики тыс. руб. 3 737 3 399 -9,0
вспомогательные рабочие- повременщики тыс. руб. 4 417 4 248 -3,8
вспомогательные рабочие-сдельщики тыс. руб. 2 880 2 846 -1,2
служащие тыс. руб. 9 436 9 280 -1,7
4. Средняя заработная плата тыс. руб. 26,41 26,74 1,3
в т.ч. производств. рабочие- сдельщики тыс. руб. 32,96 33,37 1,2
производств. рабочие- повременщики тыс. руб. 20,76 19,88 -4,3
вспомогательные рабочие- повременщики тыс. руб. 13,63 13,75 0,9
вспомогательные рабочие-сдельщики тыс. руб. 22,86 22,59 -1,2
служащие тыс. руб. 25,37 25,78 1,6
5. Размер премии % 73,7 -1,7
в т.ч. производств. рабочие- сдельщики % 82,9 -7,9
производств. рабочие- повременщики % -4,3
вспомогатель. рабочие- повременщики % 52,4 -4,7
вспомогатель.рабочие-сдельщики % 58,8 -2,0
служащие % 67,2 3,4
6. Численность чел. -1,9
в т.ч. производств. рабочие- сдельщики (средне/списочная) чел. 0,0
производств. рабочие- сдельщики (списочная) чел.   0,0
производств. рабочие- повременщики(средне/списочная) чел.   0,0
производств. рабочие- повременщики (штатная) чел.   0,0
вспомогатель. рабочие- повременщики(средне/списочная) чел. - 0,0
вспомогатель. рабочие- повременщики(штатная) чел. - 0,0
вспомогатель.рабочие-сдельщики чел. 0,0
служащие(средне/списочная) чел.   0,0
служащие(штатная) чел.   0,0
7. Коэффициент выполнения норм (н/час / табель. отработка основных сдельщиков)   1,37 1,357 -0,9
Коэффициент выполнения норм (н/час / табель. отработка вспомогательных сдельщиков)   1,25 1,326 6,1
8. Отработка на 1 работника (часы по табелю / на среднесписочн. численность) час. 409,0 0,0
в т.ч. производств. рабочие- сдельщики час. 13,2
производств. рабочие- повременщики час. -2,7
вспомогатель. рабочие- повременщики час. -3,7
вспомогатель.рабочие-сдельщики час. -6,0
служащие час. -0,7
9. Потери рабочего времени, всего % 11,1 14,2 0,0
в т.ч. производств. рабочие- сдельщики % 15,3 13,8 -9,8
производств. рабочие- повременщики % 10,2 17,5 71,6
вспомогатель. рабочие- повременщики % 9,0 15,2 68,9
вспомогатель.рабочие-сдельщики % 11,3 4,6
служащие % 9,9 34,3
в т.ч. прогулы день - 0,0
10. Движение кадров, принято всего чел. - 0,0
в т.ч. производств. рабочие- сдельщики чел.   0,0
производств. рабочие- повременщики чел.   0,0
вспомогатель. рабочие- повременщики чел.   0,0
вспомогатель.рабочие-сдельщики чел.   - 0,0
служащие чел.   0,0
11. Выбытие кадров, всего чел. - 0,0
в т.ч. производств. рабочие- сдельщики чел.   0,0
  производств. рабочие- повременщики чел.   0,0
  вспомогатель. рабочие- повременщики чел.   0,0
  вспомогатель.рабочие-сдельщики чел.   0,0
  служащие чел.   0,0

Общепроизводственные расходы цеха

(в тыс. руб.)

NN Наименование 1 квартал 2012 года
статей статей план факт %
2501-2502 Содержание аппарата управления, цеха прочего цехового персонала 12345,35 12144,30 -1,6
Заработная плата вспомогательного цехового персонала 2591,23 2429,02 -6,3
Амортизация зданий, сооружений, инвентаря 265,49 265,49 0,0
Содержание зданий, сооружений и инвентаря 4578,26 4173,08 -8,9
Ремонт оснастки 6428,80 4358,72 -32,2
Исследования цех. назначения - - 0,0
Охрана труда 444,37 208,38 -53,1
Амортизация оснастки 5693,73 3425,98 -39,8
Прочие общецеховые расходы 186,17 183,05 -1,7
Ремонт зданий, сооружений и инвентаря 1902,11 159,33 -91,6
Амортизация лицензий и программного обеспечения 238,57 177,18 -25,7
Амортизация производственного оборудования 1671,22 1921,15 15,0
Эксплуатация оборудования 8981,34 7259,08 -19,2
Внутризаводское перемещение грузов 1672,31 1765,05 5,5
Списание инструментов, приспособлений и оснастки со сроком полезного использования до 1 года, а также ремонт и заточка инструмента 27514,9 26026,66 -5,4
Прочие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 99,90 81,05 -18,9
Ремонт производственного оборудования 2004,36 1116,80 -44,3
Оплата двух дней больничного листа оплачиваемых за счет средств предприятия - 115,83 0,0
Капитальный ремонт основных средств 992,53 1 093,87 10,2
ВСЕГО Общепроизводственные расходы 77610,63 66904,00 -13,8

Фонд оплаты труда цеха

(в тыс. руб.)

NN статей Наименование статей 1 квартал 2012 года
план факт %
1. Производств. рабочие- сдельщики, всего 30160,26 30532,42 1,2
в т.ч.     основная заработная плата 17427,97 17742,77 1,8
дополнительная зарплата 10049,01 10040,94 -0,1
отпускные 2683,28 2730,62 1,8
в т.ч.     дополнительные расходы на персонал, всего - 18,09 0,0
расходы социального характера (ссуды в/служащим, пособие на похороны,   - 0,0
выплаты сверх трудовых договоров - 18,09 0,0
производственные рабочие- повременщики 3737,44 3399,42 -9,0
в т.ч.     основная заработная плата 2267,03 2067,15 -8,8
дополнительная зарплата 1133,51 1037,52 -8,5
отпускные 336,90 289,56 -14,1
в т.ч.     дополнительные расходы на персонал, всего - 5,19 0,0
расходы социального характера   - 0,0
выплаты сверх трудовых договоров - 5,19 0,0
3. вспомогательные рабочие- повременщики 4416,51 4248,01 -3,8
в т.ч.     основная заработная плата 2869,99 2669,98 -7,0
дополнительная зарплата 1192,50 1231,18 3,2
отпускные 354,02 337,35 -4,7
в т.ч.     дополнительные расходы на персонал, всего - 9,49 0,0
расходы социального характера   - 0,0
выплаты сверх трудовых договоров - 9,49 0,0
служащие 9436,17 9280,04 -1,7
в т.ч.     основная заработная плата 6298,60 5771,71 -8,4
дополнительная зарплата 2519,44 2974,05 18,0
отпускные 618,13 514,20 -16,8
в т.ч.     дополнительные расходы на персонал, всего - 20,07 0,0
расходы социального характера   - 0,0
выплаты сверх трудовых договоров - 20,07 0,0
вспомогательные рабочие-сдельщики 2880,20 2846,05 -1,2
в т.ч.     основная заработная плата 1788,99 1792,02 0,2
дополнительная зарплата 769,27 769,98 0,1
отпускные 321,95 282,96 -12,1
в т.ч.     дополнительные расходы на персонал, всего - 1,10 0,0
расходы социального характера   - 0,0
выплаты сверх трудовых договоров   1,10 0,0
6. ЕСН 15 877,75 15774,44 -0,7

Смета затрат на производство

п/п Наименование затрат 1 квартал 2012 года
план факт
1. Сырье и материалы 31022,64 31022,64
2. Заработная плата 33897,70 33931,85
3. ЕСН 15774,44 15774,44
4. Общепроизводственные расходы 77610,63 66904,00
  ИТОГО ЗАТРАТ 153276,54 142614,88

Приложение Д

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.